Communauté de communes Picardie des Châteaux

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Les finances

Le budget 2018

Comment s’élabore le budget de la communauté de communes ?

Le vote du budget primitif (BP) est chaque année un acte essentiel de la vie de la collectivité.

Le budget est l’acte juridique qui prévoit et autorise toutes les dépenses et les recettes pour une année civile. Il traduit les orientations politiques de la communauté de communes et détermine les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Il se décompose en deux parties : la section de fonctionnement, dédiée aux services quotidiens nécessaires à la vie des habitants et la section d’investissement qui assure l’amélioration du cadre de vie et le développement de l’ensemble des équipements publics intercommunaux. Chaque section doit être présentée en équilibre, et les deux sont liées par l’utilisation de l’épargne, toujours dégagée sur le budget de fonctionnement.

A ce budget dit “principal “, s’ajoutent deux budgets dits “annexes”.

  • Le budget “collecte et traitement des ordures ménagères”
  • Le budget “assainissement non collectif”

La loi impose que ces services soient financés uniquement par la redevance.

 

Voté lors du conseil communautaire du 19 avril, le budget 2018 a été réalisé dans un contexte contraint par la baisse des dotations de l’État. Ce second budget en tant qu’entité Communauté de communes Picardie des Châteaux traduit la volonté des élus communautaires de concilier une gestion très rigoureuse de la dépense publique avec un accompagnement sans cesse accru de services à la population à travers une politique tournée vers la proximité et l’avenir. Il sera mis en œuvre sans augmentation d’impôts

Pour l’année 2018, le budget de fonctionnement global est de l’ordre de 8 656 400 €.

Dépenses de fonctionnement par services

Déchets ménagers   1 607 597 € 18,57%
Assainissement non collectif  378 300 € 4,37%
Petite enfance   333 000 € 3,85%
Enfance - jeunesse  1 585 000 € 18,31%
Reversement aux communes 851 000 €   9,83%
Reversement à l'Etat 232 400 € 2,68%
Administration générale 1 316 600 € 15,21%
Cotisation structures exterieures (MEF, Syndicat Mixte, ...)    110 000 € 1,27%
Auto financement des investissements et amortissements 903 000 € 10,43%
Urbanisme / habitat  70 000 € 0,81%
 Culture / Tourisme
  440 500 € 5,09%
Environnement       284 000 € 3,28%
Services techniques 150 000 € 1,73%
Gymnase 92 000 € 1,06%
Chantier insertion 303 000 € 3,50%

 Total

8 656 397 € 100,00%


Recettes de fonctionnement

 

Redevances usagers : 1 855 272 € ( 21,43% )

Dotations de l'Etat : 1 255 427 € ( 14,50% )

Subventions partenaires institutionnels : 1 154 700 € ( 13,34% )

Contribution Economique territoriale : 858 300 € ( 9,92% )

Impots ménages :1 730 800 € ( 19,99% )

Excedent de fonctionnement : 1 483 060 € ( 17,13% )

Autres recettes : 318 838 € ( 3,68% )

Total recettes : 8 656 397 €

 

Les investissements 2018

Pour l’année 2018, le budget d’investissement est de 3 036 850 €

Coup de projecteur sur  les principaux investissements en 2018

Remboursement annuités d’emprunt : 80.000 €

92 800 € de fonds de concours pour la réhabilitation des logements dans le cadre de l’OPAH

La communauté de communes accompagne la réhabilitation des logements des propriétaires occupants répondants aux critères d’éligibilité de l’ANAH.

 

50 000 € de fonds de concours pour accompagner l’aide à l’investissement des artisans commerçants implantés sur la  communauté de communes

La communauté de communes a mis en place une aide destinée à accompagner les artisans et commerçants installés sur le territoire ayant un projet d’investissement ainsi que les personnes ayant un projet de création d’entreprise ;

 

2 363 000 € pour acquisition et travaux d’un ensemble immobilier

La communauté de communes projette d’acquérir le domaine de Moyembrie à  Coucy le château afin d’y créer un pôle communautaire permettant de regrouper tous les services enfance jeunesse du secteur de Coucy sur ce site, ainsi qu’une partie des services administratifs, tout en disposant d’espaces pour développer d’autres activités.

 

110 000 € pour la réalisation de travaux sur les bâtiments communautaires existants

 

100 000 € pour l’acquisition de matériel pour manifestations (barnums, tables, chaises, ...) permettant de créer un pôle communautaire de matériel pour mutualisation avec les communes et association du territoire

100 000 € pour renouvellement matériel informatique, serveurs, licences, ...

Ces investissement sont financés par de l’auto-financement et par des subventions de  l’Etat (100 000 €), de la région hauts de France, (179 500 €), du Conseil Départemental de l’Aisne (350 000 €) de la CAF (300 000 €)